2019年1月 质量诚信报告
来源: | 作者:nengfu | 发布时间: 2019-09-12 | 1281 次浏览 | 分享到:
郑 重 声 明
       本公司出具的质量诚信报告,是依据国家有关质量法律、法规等进行撰写。报告中关于公司质量诚信是公司现状的真实反映,本公司对报告内容的客观性负责,对相关论述和结论真实性和科学性负责。
浙江能福旅游用品有限公司

组织范围:浙江能福旅游用品有限公司
报告时间:本报告涵盖的时间范围为2018 年1 月1 日至12 月31 日,本报
告为浙江能福旅游用品有限公司第一份质量诚信报告。
发布周期:一年
报告获取方式:通过公司网站http://www.nengfuchina.cn/下载

目录
公司简介........................................................................................................................5
第一章企业质量............................................................................................................6
1.1 企业文化..................................................................................................................6
第二章企业质量管理....................................................................................................7
2.1 质量管理机构..........................................................................................................7
2.2 质量管理体系....................................................................................................... 11
2.3 质量安全管理风险............................................................................................... 12
第三章质量诚信管理..................................................................................................15
3.1 质量承诺............................................................................................................... 15
3.2 运作管理............................................................................................................... 15
3.3 营销管理............................................................................................................... 15
第四章质量管理基础..................................................................................................16
4.1 标准管理............................................................................................................... 16
4.2 计量标准............................................................................................................... 16
4.3 检验检测管理....................................................................................................... 16
第五章产品质量责任..................................................................................................17
5.1 产品质量责任....................................................................................................... 17
5.2 产品售后责任....................................................................................................... 17
5.3 企业社会责任....................................................................................................... 17
5.4 质量风险监测....................................................................................................... 18
结束语......................................................................................................................19
公司简介
       浙江能福旅游用品有限公司是一家专业生产木、竹制太阳伞、帐篷、铝铁伞、户外家具及各种旅游用品,集生产、研发、销售、外贸于一体的外向型企业。成立于1998 年11 月,公司拥有一个总部和五个专业化生产加工基地,占地面积4.5 万平方米。现有生产加工流水线5 条,自动化喷漆设备4 条,产品品种达100余种,有员工615 余人,2018 年实现销售1.135 亿元,上交国家税金860 万元,产品远销欧洲、澳洲、东南亚等四十几个国家和地区,公司通过诚信经营赢得了市场的广泛认同和客商的一致信赖,自有品牌“能福”在户外休闲太阳伞生产领域尤其有着极高的知名度。(2013 年通过了安全生产标准化验收,并作为主要起草单位参与了国家行业标准《木质太阳伞》的制定,此标准已于2013 年7 月1
日发布实施)
       公司以“诚实守信,开拓创新,质量第一,回报社会”为公司宗旨。通过了ISO9001 质量体系认证和FSC-FM 森林管理体系认证,出境竹木草制品生产企业注册登记。公司注重管理和技术创新,成功开发了铝铁伞等新产品,使企业逐步向产品多元化发展。多年来,企业荣获国家高新技术企业、出口商品优秀企业、浙江省诚信企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省科技型企业、浙江省名牌产品、浙江省抗震救灾先进基层党支部、浙江省林业龙头企业、浙江省就业先进企业、丽水市市长质量奖、龙泉市政府质量奖等荣誉称号。党支部书记李能福获2007 年全国五一劳动奖章、浙江省劳动模范等50 余项殊荣。

第一章企业质量

1.1 企业文化
       1.1.1 使命
       致力开发创造绿色、职能休闲户外及旅游系列产品
       1.1.2 愿景
       做一个客户满意、员工幸福、有社会责任感、可持续经营的行业一流企业
       1.1.3 核心价值观
       创新实干,质量至上,合作共赢,回报社会
       1.2 质量和质量诚信方针
       诚信为本,质量至上;科学管理,不断创新
       1.3 环境和职业健康安全方针
       突出过程管理、科学诚信服务;
       坚持污染预防、废物达标排放;
       降低职业伤害、珍爱员工生命;

第二章企业质量管理

2.1 质量管理机构
       2.1.1 总经理
       a)公司负责人,负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规,并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。
       b)负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构,其职责与权限得到规定和沟通。
       c)制定质量方针和质量目标,批准颁布质量体系,主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。
       d)任命质量体系管理者代表。
       e)负责本公司资源的合理配置。
       f)负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。
       g)及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人,处罚质量事故的责任者。
       h)负责建立公司的沟通方式,对管理体系的有效性进行沟通。

2.1.2 管理者代表
       经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。具体职责包括:
       a)按照ISO9001:2015 标准要求建立、实施和维持本公司质量体系。
       b)定期向总经理报告质量体系的绩效和改进的需求。
       c)负责本公司质量体系的有关事宜与外部的联络工作。
       d)组织内部质量审核。
2.1.3 各部门职责
2.1.3.1 质检部
       a)负责本部门质量记录的管理
       b)负责本部门相关文件的编制和使用保管
       c)负责制定本部门的质量目标的实施措施并组织实施
       d)负责有关的管理数据和信息
       e)准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制定和实施
       f)负责本部门员工的培训,必要时协助行政部组织培训
       g)负责对样品的测试以及进货物资的验证
       h)负责评审对产品质量要求的检测能力方面的评审
       i)负责制定《不合格品控制程序》和监督实施,负责不合格品的识别、评审、处置
       j)负责对过程产品的不合格品进行标识、记录和隔离,生产车间负责自检不合格品记录
       k)负责组织产品及产品实现过程、质量管理体系不合格及用户抱怨采取纠正预防措施的实施、监督检查并跟踪实施效果与验证
       l)负责公司所有监视和测量资源的归口管理
       m)负责监视和测量资源的使用和日常维护
       n)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施

2.1.3.2 生技部
       a)负责本部门质量记录的管理
       b)负责本部门相关文件的编制和使用保管
       c)负责制定本部门的质量目标的实施措施并组织实施
       d)负责有关的管理数据和信息
       e)准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制定和实施
       f)负责本部门员工的培训,必要时协助行政部组织培训
       g)负责生产能力及交货期满足要求方面的评审
       h)负责技术能力满足要求方面的评审
       i)负责按质检部提出的返工返修工艺,组织对返修品和返工品的返修和返工
       j)负责组织产品组装工艺的设计、评审和文档的审核
       k)负责生产任务的协调,实施
       l)负责分析过程中不合格状况产生的原因,制定纠正措施并负责纠正措施的实施,同时对潜在不合格原因进行分析,提出预防措施并实施,记录实施情况
       m)负责监视和测量资源的使用和日常维护
       n)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施

2.1.3.3 贸易部
       a)负责本部门质量记录的管理
       b)负责本部门相关文件的编制和使用保管
       c)负责制定本部门的质量目标的实施措施并组织实施
       d)负责有关的管理数据和信息
       e)准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制定和实施
       f)负责本部门员工的培训,必要时协助行政部组织培训
       g)负责顾客的需求与期望的识别与确认,组织相关部门对产品需求进行评审,负责与顾客沟通
       h)负责与顾客联络,组织处理顾客投诉,负责保存相关的服务记录;负责组织对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在的需求
       i)负责分析顾客反馈的信息,确定责任部门并监督实施
       j)负责分析过程中不合格状况产生的原因,制定纠正措施并负责纠正措施的实施,同时对潜在不合格原因进行分析,提出预防措施并实施,记录实施情况
       k)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施

2.1.3.4 采购部
       a)负责本部门质量记录的管理
       b)负责本部门相关文件的编制和使用保管
       c)负责制定本部门的质量目标的实施措施并组织实施
       d)负责有关的管理数据和信息
       e)准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制定和实施
       f)负责本部门员工的培训,必要时协助行政部组织培训
       g)负责组织对外部供方的调查与评价
       h)负责对所需物料采购的能力进行评审
       i)负责分析过程中不合格状况产生的原因,制定纠正措施并负责纠正措施的实施,同时对潜在不合格原因进行分析,提出预防措施并实施,记录实施情况
       j)负责监视和测量资源的使用和日常维护
       k)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施

2.1.3.5 行政部
       a)负责质量记录的归口管理
       b)负责体系文件的归口管理
       c)负责技术文件的归口管理
       d)负责制定本部门的质量目标的实施措施并组织实施
       e)负责有关的管理数据和信息
       f)准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制定和实施
       g)人力资源的归口管理
       h)负责制定内部质量审核年度计划,报管理者代表审核总经理批准
       i)负责分析过程中不合格状况产生的原因,制定纠正措施并负责纠正措施的实施,同时对潜在不合格原因进行分析,提出预防措施并实施,记录实施情况
       j)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施

2.1.3.6 财务部
       a)负责本部门质量记录的管理
       b)负责本部门相关文件的编制和使用保管
       c)负责制定本部门的质量目标的实施措施并组织实施
       d)负责有关的管理数据和信息
       e)准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制定和实施
       f)负责本部门员工的培训,必要时协助行政部组织培训
       g)负责分析过程中不合格状况产生的原因,制定纠正措施并负责纠正措施的实施,同时对潜在不合格原因进行分析,提出预防措施并实施,记录实施情况
       h)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措


2.2 质量管理体系

2.2.1 质量方针与目标
       为提高产品质量,提升产品档次,公司的质量规划制定了“诚信为本、质量至上、科学管理、不断创新”的质量方针,通过实施ISO9001 质量管理体系,以诚信为本、质量为首,确保以优质的产品和服务满足顾客要求,并以科学的管理,不断创新和改进,打造卓越的现代化企业。提出了公司的质量目标:顾客满意率≥90%(三年内每年按1%递增);成品交验合格率≥95%(三年内每年按1%递增);顾客意见处理率达100%;按时交货率达100%。公司按照ISO9001《质量管理体系——要求》的标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并持续改进其有效性。针对影响产品符合要求的过程,通过质量管理体系的控制以确保实现过程的有效控制。公司制定了《过程分析及改进控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正措施控制程序》、《管理评审控制程序》实现持续改进质量管理体系的有效性。各部门按照程序要求,建立公司内部自我发现问题改进质量管理体系的机制。

2.2.2 员工的质量教育
人才是企业不断发展与竞争的源动力,引进与培养公司岗位上的优秀人才是提升企业实力最根本的办法。公司采用针对岗位培训的方法对不同岗位进行岗位技能培训,又将全体员工组织起来进行集体性的对管理制度、企业文化等方面的培训。为完善培训体系,企业从员工需求与公司发展两方面制定详细的培训计划,力求对员工进行多层次、多形式、多渠道、差异化、全方位的培训,公司根据每年制定的培训计划以及培训投入资金,极准备培训工作和总结,切实提升了员工的整体水平,也使得公司的政策文件能够更好的落实,在精神层面上,员工也深刻体会到了企业文化的熏陶。

2.2.3 相关法规
       公司由董事会、财务公开制度、政务公开制度组成对公司的监管系统。依据《公司法》等国家法律法规,制定了《公司章程》,规定了董事会、公司高层管理人员的权利、责任、义务与决策、经营、监督相互制衡的机制。由董事会决定的董事长作为公司法人代表全权负责公司运营,并按《公司章程》规定向董事会报告重大事项;按照公司《政务公开暂行条例》,通过工会对公司的发展目标、分配、用工、领导廉洁自律等十余项内容,按照规定的程序、途径实施定期公开,以监督公司高层领导的决策决议和廉洁勤政的情况,并接受上级单位的监督和考核。

2.3 质量安全管理风险

2.3.1 生产过程控制流程
       1)操作者在生产过程中按工艺文件、技术文件和设备操作规程进行生产,按要求做好首检、自检和末检。
       2)检验人员按照检验规范要求进行检验;同时对关键过程和特殊过程严格监控并做好记录。防止人为的错误发生。
       3)车间、生产部负责对设备进行日常维护保养和管理。
       4)配置适用的监视与测量设备,对监视和测量设备进行控制。
       5)对于特殊过程:烧成工序应进行识别和确认,内容包括:
       a. 设备的认可;
       b. 人员资格的鉴定;
       c. 设备维护保养的规定,并保存其记录;
       e. 确定工艺参数,并对其进行监视;
       6)当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员等),应对上述过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及时做出调整;
       7)操作工需严格按照工艺文件执行,对特殊过程进行连续监控,并保留《烧成记录》和《设备调试记录》原始记录,检验人员进行监督检查。
       8)行政部负责组织相关部门对特殊过程操作人员监控,考核合格后方能上岗

2.3.2 风险管理程序
       公司已制定《应急准备和响应控制程序》,对可能发生的环境事故和紧急情况作好充分的准备,对已发生的环境事故和紧急情况迅速作出响应,以预防和减少可能伴随的环境影响。(环境事故:对环境造成污染和破坏,直接或间接威胁到本公司员工、社区周围居民的生命及财产安全或影响其正常工作、生活的事故。)

2.3.3 质量安全应急预案
       公司对所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定,为最大限度地识别出各部门在活动、产品或服务中能够控制的危险源,并及时更新,以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新:
       a) 管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险;
       b) 办公室负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定,以确认重大危险源和不可接受的风险;
       c) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面;
       d) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态;
       e) 识别风险因素要考虑下列类型:
       ●物体打击; ●车辆伤害;
       ●机械伤害; ●触电;
       ●烫伤; ●火灾;
       ●高处坠落; ●化学爆炸;
       ●物理爆炸; ●中毒和窒息;
       ●其他。
       f) 评价危险源风险因素时考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等;
       g) 对评价出的重大危险源因素和不可接受风险,并形成相关记录,上报管理者代表审批;
       h) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时,应及时对危险源进行补充识别,评价并确定不可接受风险。办公室组织每年定期补充识别风险因素、评价不可容许风险,并及时更新。
       公司利用打分法(作业条件危险性评价法即LEC 法)从发生事故或危险事件的可能性、暴露于危险环境的频繁程度以及发生事故产生的后果等三个方面进行评分,用上述三个值的积来表示作业条件的危险性(用D值表示)大小。危险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,危险等级的界限值并不是长期固定不变的,在不同时期,组织应根据具体情况来确定危险等级的重大危险.重大危险将是公司和项目部制定职业健康安全目标、指针和管理方案的重要参考依据。

第三章质量诚信管理

3.1 质量承诺
       公司先后导入ISO9001 质量体系、FSC-FM 森林管理体系等品质管控体系、ISO 14001 和ISO 18001 体系认证,并按照相关体系形成了公司的管理体系。多年来能福视产品质量为根本,确保产品品质严格符合各类质量标准,在研发、采购、生产、储运等各方面都100%符合行业标准。能福产品从原料采购、生产到最终到达客户手中始终保持高品质,公司品管部全程跟踪、力求做到产品出厂合格率100%。同时依托创新研发体系,积极完善、改进原有产品质量、工艺,提升内在品质。

3.2 运作管理
       公司已经制定了《设计和开发管理控制程序》对设计和开发全过程进行有效的质量、环境因素控制,防止有缺陷的设计和开发发生,以保证产品的安全性、可靠性和各项技术性能满足规定的要求。适用于本公司产品的设计和开发(包括新产品开发,老产品的重大设计和开发、改进、重要的改型产品开发及引进产品的技术消化吸收)全过程的质量、环境因素控制。公司定期开展体系培训活动,来提升广大员工对于质量管理体系的理解,提升产品质量。

3.3 营销管理
       能福根据营销战略,结合客户本身实力、销售额、销售额占比等指标,将顾客细分几个等级。公司经过多年的培育,形成了“诚实守信、开拓创新”的核心价值观,依托着龙泉本地丰富的产业资源与一批熟练的技术工人,秉着做强、做大、创新的发展理念,努力做到太阳伞国内第一名的位置。公司十分重视与顾客的反馈,并建立《与顾客有关的过程过程控制程序》,确保顾客的需求和期望得到充分理解的作出规定,并加以实施和保持。确保了与顾客沟通的长效机制正常运行,定期调查顾客的满意度与忠诚度,对顾客的投诉信息给与及时有效的反馈,让顾客买的放心,用的舒心。

第四章质量管理基础

4.1 标准管理
       公司严格按照ISO9001 质量管理体系要求进行品质管理、生产过程控制与出厂品质控制。同时,以项目管理方式进行产品开发,提高了产品开发效率,确保产品质量。

4.2 计量标准
       公司制定了《监视和测量设备控制程序》,对检验、测量和试验设备进行有效的控制、校准和维护,确保设备的测量精度和准确性满足规定的使用要求。质检部根据测量器具的规定周期,制定年度计量仪器设备校准检定周期表,并负责在规定周期内,将公司内使用的监视和测量设备进行校准或送检。所有监视和测量资源必须按规定周期或使用前按国家承认的基准到国家法定的计量检定机构进行检定。校准和调整超过检定周期或使用前未校准的监视和测量设备一律不得使用。无国家检定规程校准的监视和测量资源,由质检部根据监视和测量资源的性能、特点,制定校准规程,经主管付总经理批准后执行校准。

4.3 检验检测管理
       公司制定了《监视和测量资源控制程序》,通过对与产品检测有关的监视和测量资源进行控制,确保监视和测量资源的准确度满足预期的要求。

图表4.3-1 主要设备一览表序号设备名称数量

第五章产品质量责任

5.1 产品质量责任
       能福向来以来就十分重视产品的创新与技术开发。公司与2006 年专门成立了以总经理李伟为组长的研发部门,共有技术人员二十余人,攻艰克难,通过考察学习,吸纳专业人才的方式,开发了多个系列的产品。通过不断的创新力带来经济收入的同时,还获得了《国家高新技术企业》、《浙江省科技局型中小企业》、《浙江名牌产品证书》、《浙江省管理创新100 佳》、《浙江农业企业科技研发中心》、《浙江省农业科技企业》、《浙江省就业先进企业》、《中国质量诚信企业》、《全省民营企业参与社会主义新农村建设贡献奖》等荣誉。

5.2 产品售后责任
       公司建立了《与顾客有关过程程序》,为保证能正确识别和理解顾客要求,评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力,以规范合同评审活动,并加强与顾客的沟通。公司定期开展顾客满意度调查,及时了解顾客所需,调整相关过程,给顾客提供更好的服务。

5.3 企业社会责任
       公司高层领导人的“分享经营”理念,即将公司经营成果分享给当地生活困难的人群,强调贡献社会是企业的最高美德。一个不承担社会责任的企业得不到社会公众的信任,而得不到信任的企业必将无法生存。正是在这样的价值观理念的引领下,能福公司提出了做“受龙泉人民爱戴的企业,贡献于社会的企业”,积极参与社会公益事业,实践着其融入当地社会的愿景。
       其次,公司视社会公益活动为其经营活动的重要环节,即它是一种信誉投资,是与企业的经济目标相兼容的重要企业活动。能福公司将社会公益活动作为经营战略的重要组成部分,认为将自己的经营成果通过社会公益活动真诚地与社会分享,适度反馈于社会,树立一个让广大社会公众所信赖的良好企业形象,从长远来说,是能福公司与社会共赢的举措。公司参与社会公益事业不是公司额外的负担,更不是作秀炒作包装,它是公司经营良性的循环。
       公司加强规范管理,积极纳税回报社会,是龙泉市纳税大户。2007 年实际上缴国家税金871 万元,在龙泉市工业企业中排名第二。公司及上游加工厂实际解决农民工就业近5000 人,并以专业合作社形式带动周边农民增收致富,通过利润返还、入股分红,使联结的1500 多农户人均年增收180 余元。
       近些年来,公司拿出上百万元用于山区扶贫助教、扶残敬老、抗洪救灾等公益慈善事业。在龙泉市慈善总会成立之初捐156688 元;出资8 万多元建立了凤鸣小学爱心食堂;多年坚持投身“爱心助学”活动,资助贫困学生;5 月12 日下午四川汶川特大地震发生后,灾情牵动着公司全体职工的心。董事长李能福当即与省文明办联系,询问灾区所需所盼和有关援助渠道,当得知灾区帐篷非常需要和非常紧缺时,立即动员全公司职工,采用最好材料和最好工艺,日夜加班赶制灾区人民急需的遮雨遮阳高档帐篷。公司在第一时间向灾区捐赠价值30 万元
的帐篷,是我市最早向四川地震灾区捐赠救灾物资的企业之一。这一扶贫济困、奉献爱心的系列举措赢得了社会各界的广泛好评尽的义务和责任,企业在不忘照章纳税的同时,还教育农民员工要以自己的劳动做一个对社会有用的人。能福公司在当地也已连续八年成为当地的纳税大户。

5.4 质量风险监测
       公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以相关理念、价值观等以及其目标和关注点:
       1)公司运营:管理方面、生产能力、售后服务
       2)财务状况:费用支付、资金回收
       3)人力资源:人员的流动、员工业务素质、绩效考核
       4)设备、环境:基础设施管理、公司运行环境公司根据风险分析结果,策划应对这些风险和机遇的措施,包括规避风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。实施新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量、环境管理体系过程中整合并实施这些措施;评价这些措施的有效性。

结束语
       2014 年以来,浙江省以标准和认证为手段,以高标准引领打造“浙江制造”品牌,强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求,公司相继完善了相关制度,认真贯彻落实,并自觉接受有关部门的监督管理。质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务,要完善质量诚信体系建设的规章制度,巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效,必须建立长效机制,科学实施,常抓不懈。公司承诺坚持持续改进质量管理体系,不断提升质量诚信水平,完成“为社会坚守责任,为员工创造平台,为客户满足需求,为伙伴分享价值。”的崇高使命而努力!
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